2023年成都市温江区玉石小学校部门预算
目录
第一部分 成都市温江区玉石小学校概况
一、基本职能及主要工作
部分 第二成都市(二、部门预算单位构成)温江区玉石小学校2023年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分
2023年部门预算表
一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、国有资本经营预算支出预算表十三、部门预算项目支出绩效目标表十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 成都市温江区玉石小学校概况
成都市温江区玉石小学校
2023 年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
5.负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（二）2023
年重点工作
2023 年是落实党的二十大的开局之年、是推进温江教育高质量发展的关键之年，学校将进一步落实“双减”政策，加强五项管理，确实减轻学生学业负担。做好新课标的学习，以学历案为抓手，深化课程改革，提高课堂效益。继续强化教学管理和师资队伍建设，规范教学行为，提高教师教育教学水平，提升教育教学水平。以“创建文明城市 共筑美好校园”为主题，实行精细管理，培养学生的行为习惯和爱国情操，扎实推进“多彩少年在成长之成长银行好习惯存折” 的评价体系和“多彩少年志愿者”的践行活动促进我校的少先队员们思想素质的健康成长。以办人民满意的教育为宗旨，积极稳妥地推进玉石小学各项工作有序、有效地开展，树立玉石小学新形象。
目标任务
1、完善党组织领导的校长负责制相关的各项工作要求和制度，明晰支部委员会和校务会的职责。
2.学生行为习惯养成教育稳步提升
3.
教育教学质量：认真开展学生综合素质评价，逐步提升学校绿色质量指数。
4．持续推进学校体育特色项目——抖空竹校园读本的编撰和使用。
5.
落实各项安全措施，用好安防智慧系统，为全校师生的安全保驾护航。
主要工作
一、
党建工作
学校严格按照新时代党的建设总要求和党的组织路线，实行党组织领导的校长负责制，充分发挥党建引领和保障作用，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育。
加强学校支部党建工作，加强党员干部作风建设，认真落实党风廉政建设责任制，继续深入推进党建品牌建设，落实我校“七彩党建”各项工作措施，积极构建学习型、服务型、创新型党组织。不发生严重违纪违规行为。
二、
教学工作
（一）工作目标 1、扎实推进新课标的学习，用新课标思想指导教学工作，持续深化课堂改革，使“学为中心”的课堂教学理念在课堂中得到充分的体现，提升学生的学科素养。
2、 全面实施“双减”政策，加强作业管理，做好作业的研究与设计工作，做到因材施教，减轻学生作业负担。
3、 开展好课后服务工作，加强管理与培训，提高课后服务的质量，让学生在参与课后学习的过程中有获得感和成功感。
4、 继续做好区级课题的研究，以课题研究促进教师的转型发展，促进学校教学质量的提升。
5、 加强教师队伍建设，着力培养青年骨干教师，为学校的持续发展不断输送新鲜血液，打造一支拥有高尚师德，业务精良的教师队伍。
（二）、具体措施
1、精细教学常规管理，使教学质量的提升有保障。
（1）
、科学管理，健全各项制度。进一步完善《玉石小学教学常规管理制度》以及《玉石小学绩效考核方案》，用制度来规范教师的教学行为，营造风清气正的教学环境，激励教师更好地投入到教学工作中来。教导处做好常规检查，为年度业务考核提供详实的、可靠的依据。
（2）
、加强备课管理，使课堂教学更有效。教师备课要求认真分析研读课标、教材、教参、学情等，使备课更适合本班实际。要求
1-6 年级全体教师采用学历案备课，教龄五年以上的教师可采用电子备课，要认真做好二次备课；教龄未满五年的青年教师要求手写备课，做到整洁、字迹清晰，格式规范。（3）、做好课堂巡查，保证课程的有效落实。学校按照国家课程计划要求开足开齐所有课程，要求教师严格按照课表进行上课，不得随意占课，保证学生德智体美劳全面发展。分管教学行政每天不定时进行巡课，并做好巡课登记，对于发现的问题要积极进行处理问责，杜绝再次发生。
（4）、落实听课要求，精准掌握教师的教学情况。分管教学行政一学期要完成对全校教师的推门课，对教师课堂精准把脉，做好教学指导，坚决杜绝教师课堂的随意散漫等行为。并且要求全体教师要相互听课，互相学习，取长补短，每位教师每月听课不少于
6 节，教导处做好检查与考核工作。
2、强化教师队伍建设，使教学质量的提升有抓手。
（1）
、加强培训，树立教师终身学习的思想。邀请名师、专家到校定期对教师进行业务培训，让教师了解最新的教育改革方向。做好经费保障，让更多教师到教育发达地区进行考察学习，开阔教师的眼界。同时为教师购置相关教育类的书籍，供教师在课余时间学习充电，使教师养成自觉读书的好习惯。
（2）
、加强课标的研读，更新教学理念。2022
版新课标已经出台，结合区上的“新课标、新教学应知应会课标解读大赛”，要求教师第一轮先自学课标，第二轮在教研组内进行课标学习的心得分享，
第三轮进行校内的课标应知应会比赛选择优秀教师参加区上的比赛。
在不断的学习、交流中，加深教师对课标的解读，为教学提供保障。
（3）
、加强对青年教师的培养。制定青年教师培养计划，做好“青蓝工程”师徒结对工作，要求徒弟每周不少于 2 次进入师傅的课堂听课学习，师傅一学期要为徒弟上一节高质量的示范课。同时师傅每周
2 次进入徒弟的课堂听随堂课，指导徒弟教学，开学初徒弟要上好见面课，学期末徒弟要上好汇报课，同时师徒要做好学期工作总结，帮助徒弟更快地成长。
（4）
、搭建平台，为教师提供展示的舞台。积极承办各级各类的竞赛活动，全力支持教师参加竞赛活动，加强教师之间的团队协作，让他们在参与比赛中得到历练，提高认识，能力得到提升。本学期区教科院将举办“新课标、新教学优质课例研讨展评”和“新课标、新教学学习应用先进学校、优秀教研组、优秀个人培育”，学校将全力支持教师参加这些活动。
3、规范作业管理，使作业设计有质量。
（1）
、要求各学科教研组必须坚持每周研究一次学生作业布置，在作业内容、数量、要求等方面，经过组内成员集体讨论，提出学生作业周布置计划。最后由教师发展中心进行审批。
（2）
、精选作业内容，实施有效作业。①作业要根据《课标》、教材的特点和学生实际，认真进行作业的选择和设计，做到有启发性、典型性，做到精、巧、活，使学生举一反三，触类旁通，切忌多而滥。②作业量要适当，难易适度。针对不同程度的学生，可以布置不同程度和不同数量的作业，满足学生的不同发展需求。
（3）
、丰富作业形式，提倡布置探究、实践性的家庭作业。作业形式应结合学生的实际，除布置一定量的家庭书面作业外，应加强作业形式的灵活性和趣味性，调动学生的学习积极性和创造力。既要有练习型、准备型作业，也要有扩展型、创造型作业。除书面作业外，要鼓励编制口语交际作业、综合实践作业、实验操作作业，逐步实现作业形式多样化和个性化。（4）、尊重学生学习上的差异性，给学生选择的权力。提倡“必做作业+选做作业”模式，使更层次学生都有收获。
（5）、建立教师“先做作业”制度。凡是要求学生做的作业，教师必须先做一遍。教师在先做作业的过程中，了解作业的难易程度、所需时间、规范格式、容易出错的地方和适宜的学生群体，做到布置作业适量且具有针对性。
4、抓好校本研修，使课题研究有支撑。
(1)、加强对教研工作的管理，要求教研组认真制定教研活动计划，积极主动开展工作，多组织开展专题教研活动，使每次活动都有计划，有针对性，每个教师应积极主动参与教研活动，发扬团队合作精神，发挥教师群体智慧，不断提升教研活动的质量。
(2)、加强与结对学校成都七中实验、温江区中医大附属小学在教育和教学方面进行“精准捆绑，深度结队”，提升我校教师的教研能力和专业素养。通过两校教师的教学互助、资源共享、师资互换…… 依托教育联盟，提升校本研修实效。通过与教育联盟兄弟学校间的互相交流协作，突破学校规模的限制，学习他们的先进做法，促进校本研修实效的进一步提升，以促进我校绿色教学质量的提升。
(3)、以课题为抓手，以教研课为组织形式，教研组长继续带领组内教师围绕学校课题《农村小学课堂学习任务设计与实施研究》，利用开发的观察量表开展组内活动，提升教师的专业能力，让教师做研究型教师。
(4)、学期结束将根据日常教研组活动考评、教研组活动记录、教研组活动资料收集、教研组活动报道、教研组活动特色材料、各组员的常规考核等方面进行综合考评，评出等次，学校对优秀教研
组进行奖励。
5、其他工作
（1）
、加强对学科教学质量的跟踪调研，虽然平时不举行单元测试，但仍然要求各学科要有阶段复习和练习，及时了解学生学习情况，认真进行质量分析与总结，提出相应的具体措施。重点加强毕业班的质量监控，及时召开毕业班任课教师会议、毕业班学生家长会等，掌握学生思想、学习等方面的动态，制定详细的复习指导方案，家校密切配合，做好毕业迎考工作。进一步加强和改进学生的评价方式，做实做细学生的综合评价工作
（2）
、重视导优辅差工作。建立导优辅差档案，要求每位教师一要重视课内补差，二要重视利用课余时间进行导优辅差，三要及时与家长取得联系，防止个别厌学、逃学情况的发生，并做好观察记录，对品教班中的差生情况老师要做到心中有数，一个不能少，一个不能放。
（3）
、加强体育锻炼，促进学生健康成长，继续推动“阳光体育运动”，大力开展“每天锻炼一小时”运动。积极开展校内丰富多彩的文体活动，促进学生德智体美全面发展，定期举办文化体育艺术活动。
（4）
、加强学籍管理，健全学籍档案。做好转进、转出学生的各种资料存档，严格把好转学、休学、复学、借读等手续的办理，学生信息及时录入全国学籍系统。做到各种册卡与旁证一一对应，并及时进行滚动登记。
（5）
、重视融合教育管理工作。本学期我校有 3
名随班就读学生，分别在四年级和六年级，我们将进一步规范“随班就读”管理，做好“随班就读”孩子的个人档案工作。设立特教组，特教组人员配备落实到具体教师，保证特教活动的正常开展。打造特教资源室，让随班就读学生有更良好的学习环境。
三、德育工作
（一）、主要目标
1、 德育落实精准管理，做好精准摸排、心理疏导、家校合力等工作。
2、 落实《中小学德育工作指南》，立德树人、五育并举，加强德育工作常规管理，促进学生德智体美劳全面发展，促进德育常规管理制度化、规范化和有序化。
3、 加强德育队伍培养，抓实班主任教师和学生干部两支队伍，努力提高班主任的班级管理水平，不断提升学生干部的工作能力。
4、
开展劳动教育，采用在家、在校、在社会参与劳动的方式，落实学生的劳动教育。
5、 落实学生的习惯培养，实行每天、每周、每月、每学期的习惯养成和展评，促进班级管理的有效性；开展家长教育活动，阐明家庭教育的重要性，传授家庭教育方法，提升家庭教育的能力。
6、 结合学校的多彩德育，呈现多彩的大课间活动和社团活动，丰富学生的课间活动和展现玉小的体育风采。
7、 形成玉小阅读特色，开展好系列性、特色性的阅读活动；加强学校传统体育项目训练。
8、 加强对学生的心理健康教育，各班班主任做好对学生的心理危机隐患排查、心理疏导工作。
（二）、具体工作及措施
1、加强德育队伍建设，全面提高德育队伍素质
（1）
、每月召开 1 次班主任(正副班主任按需参加)工作例会，学习理论，总结经验，不断提高班主任的工作水平和思想素质；开展班主任专题学习活动，认真学习《中小学德育工作指南》，通过读书，观看视频等方式不断提高学校班主任教师的管理和育人水平。
（2）
、开展班级习惯养成评比、班级文化评比活动，通过活动提高班主任素质，促进学生的良好习惯的养成。
（3）
、结合我校实际情况，借鉴其它学校的成功经验，完善班主任岗位职责、工作条例，考核奖励制度，努力使我校的正副班主任考核制度能最大限度的调动正副班主任的工作积极性，开创我校德育工作的新局面。
（4）
、尽量给班主任提供参观学习的机会，经验介绍，取长补短，并要求每一位班主任每学期积极撰写一篇德育工作论文或心得体会，并将组织评选，不断提高班主任的业务水平。
2、加强学生队伍建设，促进学生全面发展
（1）
、利用班主任例会和学生干部培训会指导班主任做好学生干部的选拔和任用。
（2）
、通过竞选的方式选拔组织管理能力强，在学生中有一定威信的学生担任少先队干部。对选拔出来的少先队干部，德育处将组织专门的培训，全面提高学生干部的政治思想素质和工作能力，在学生中真正起到模范带头的作用。
（3）
、少先队干部分组值日，检查学生的队风队纪，文明礼仪，并做好为同学的服务工作。
（4）
、利用好“多彩志愿者”“文明督导”和“安全督导”、学生少先队干部，发挥他们在德育常规的管理指导作用，在各条线上进行督促
和检查。
3、抓细抓实德育常规工作
（1）
、以基础文明行为的养成教育为抓手，每周评选在各方面表现突出的学生，并逐渐形成激励学生的主要手段。
（2）
、根据《中小学生日常行为规范》，抓好学生养成教育，每周根据学生的纪律、出勤、课间操、仪表、卫生等方面评价每个班级，本学期为了激励班级对文明班级评选进行了调整，每周在全校公布分数，并发给流动红旗，激励先进，鞭策后进。
（3）
、根据每月教育重点和班级实际、有计划地组织好每周一次的班会课。班会课要求班主任老师认真设计班会内容。
4、抓好常规管理，落实到位
（1）
、 扎实开展好各项常规德育活动是各项目标达成的必然路径，工作中要认真组织开展好
10 个每一次:(1)每一次升旗仪式;(2)每一次晨会;(3)每一次班(队)会;(4)每一次专题教育活动;(5)每一次家长会;(6)每一次集队放学;(7)每一次家访;(8)每一次学生评价;(9)每一次评先评优;(10)每一次开学典礼、毕业典礼等。
（2）
、班级文化建设的精细化。
本学期将继续在班级文化建设上加大投入，注重文化建设的细节，突出文化布置的育人功能，沉淀学校“化石为玉 博文成才”的校园文化，名班级既要有统计的规范，又要发挥各自的创造力，做出自己班级的个性。开学后第四周进行班级文化建设的评比。
（3)、 落实《小学生日常行为规范》、《小学生守则》狠抓学生的常规。做到“抓反复，反复抓”，加强一日常规评比的检查、督促，约束极少数同学的不文明行为，净化、美化校园环境。通过倡议书、班会、宣传、评比等丰富多彩的形式促进学生良好行为习惯的养成。
(4)、正副班主任狠抓学生放学纪律，让学生养成良好习惯。
(5)、抓好宣传阵地建设。本学期继续发挥宣传橱窗、黑板报、
宣传作用，创造机会，更多地让学生参与到板报、橱窗的工作之中。
5、
以少先队为载体，开展丰富多彩的主题教育活动
（1）
、本学期，应上级要求，将以“创建文明城市 共筑美好校园”为主题开展学校的各项主题教育活动。
（2）
、班主任组织学生上好《开学第一课》，从爱国教育、民族自豪感、大运精神等方面教育学生，让学生在活动中受到感悟、教育。
（3）
、认真抓好感恩教育，让学生知道得到别人关心帮助时要知道感恩，利用好母亲节、父亲节等及本学期各类节日，给学生培养生活中的仪式感，通过丰富多彩的活动形式，增强师生德育观念。
（4）
、 继续深化“一月一主题”教育活动。开展好节日、纪念日和上级部门的布置等切实开展有效的主题教育活动，努力营造学校德育工作的良好氛围，把教育贯穿到各项活动之中。
（5）
、 以“劳动节”“六·一儿童节”等活动为抓手，丰富学校校园文化生活。
（6）
、 利用区上的心理健康教育资源，组织教师进行心理辅导员 B、C 证培训，提高教师的心理辅导水平。积极联系专业心理教师对毕业班学生进行考前心理团辅，保障学生良好的应考心态。
6、让学校文化建设成为德育工作的主要阵地
抓好校园文化建设，各班主任组织本班学生进行规划，让校园里每个教室、每个景点都以整洁、优美的校园环境给人以美的熏陶。大队部加强校门监督岗的训练，让学生积极向上的风貌成为学校一道独特的风景线。
7、家校共育，促进家庭、社会、学校教育的有机结合。
（1）
、抓好校级和班级家委会的培养，召开例会，学校、班级的大小事，家委会的参与其中，出谋划策；落实教师的家访工作，切实发挥家校通的作用，增强家校之间的沟通和交流。
（2）
、通过召开家长会，向学生家长讲解各类教育法律法规、教育现状，并根据本地区实际，同家长进行探讨，让家长主动配合学校教育。
（3）
、合理利用社区教育资源，采用"走出去，请进来"的形式，开展各项活动，以拓宽视野，增长知识，陶冶情操。整合开发德育资源，努力构建开放的德育体系。进一步加强学校、家庭、社区的共建育人工作。
（4）
、加强“双五进”工作，与成人校密切配合，充分利用学校资源搞好社区教育工作
8、扎实安全卫生、体育艺术科技工作
（1）
、做好安全法制教育
加强学校安全自查力度，消除一切安全隐患。加强保安、门卫管理工作，改进工作方法。避免安全事故的发生。聘请法制辅导员到校指导开展应急学习，确保师生安全。
（2）
、推进学校体育特色工作
按要求积极开展阳光体育锻炼，组织学生做好课间操和眼保健操，积极组织学生参加各级的体育比赛和活动。扎实推进学校特色社团，如：空竹、旱地冰球、等的建设工作，为学生提供展示的平台，促进学校体育特色工作的推进。
（3）
、做好卫生防控工作
每天对学生进行“双晨午检”，及时上报相关情况。督促检查全校卫生打扫，配合社区对师生进行体检和防控工作，落实学生的健康教育与活动。
（4）
、抓好艺术科技工作
全面提升学生综合素质，开展艺术节（合唱比赛、美术作品展览）、科技节等活动，至少看到一项成果。
四、师资队伍建设
1.认真开展师德学习及党风廉政建设活动，不发生因师德严重失范而酿成的教育教学事件，确保师德测评满意率达
95%以上。
2.大力开展各级各类名优骨干教师的培养和推荐工作。完成队伍教师及校长各级培训任务（72 学时/人·年规范性培训，50 学时/人·年灵活性培训），班主任、德育干部取得“学校心理辅导员 B 级证书”比例达
40%，新上岗班主任取得“学校心理辅导员 C 级专业资格培训” 比例达 100%，鼓励专任教师学历提升。
3.
有效落实城乡互动联盟合作协议、发展规划和年度计划。认真完成干部教师交流工作。
五、工会工作
1.
关心教职工、丰富教职工生活，积极开展活动，支持退休小组工作，落实其政治、生活待遇，学校行政领导年内参加退休小组活动不少于两次。
2．严格执行教（职）代会制度，发挥教代会作用，一年至少召开两次教代会，有记录、有提案、有结果，收集、整理、存档。 3．深化校务公开工作，有规范公开栏，对教职工关注的热点、难点及时公开，应公开事项达 100%，公开后的内容完整，结果收集存档备查。及时妥善解决教职工诉求，教职工对学校回复情况满意率达 90%以上。
六、
财务工作
严格执行财务制度，各项专项资金做到专款专用，管好用好学校国有资产，确保国有资产不流失。严格执行义务教育阶段零收费政策，代收费严格执行上级最新文件规定并公示上墙。
七、
其他工作
1.落实教育宣传工作目标。
2.做好教育资助工作。确保对符合资助条件的学生实现“应帮尽帮，应助尽助，不重不漏全覆盖”，不发生虚报冒领、截留挪用教育资助专项资金的事件。
保障措施一、人力资源保障
1.强化师德师风建设。经常性、多渠道、分层次地开展系列师德教育，加强师德失范行为的惩戒和优秀教师典型的宣传，营造良好师德师风氛围。
2.健全教师管理机制。在执行“区管校用”前提下，健全学校干部教职工的绩效考核体系，修改完善《玉石小学教职工评优评先实施方案》《玉石小学职称评聘实施细则》《玉石小学教职工绩效考核与分配方案》《玉石小学教学质量评估及奖励办法》。
3.培养专业化教师队伍。加强校长和教师队伍建设，多种途径方式提升教师队伍专业化水平。
二、后勤保障
1、 加强学校公物、水电的管理。有关负责人对各功能室的公物要认真做好开学登记，期末清点工作，坚决杜绝浪费现象的发生。并实行各功能室的公物的管理和卫生工作包干到人到班的制度。仓库的物品出入一定要登记。
2、 增强服务意识。后勤人员也要认真履行岗位职责，要增强岗位的安全意识和全局意识，坚持安全第一思想，不断提高责任性和积极性，大力提倡敬业、合作、奉献精神。做到平时多做一点、干得实一点，对工作多想一点。
二、部门预算单位构成
成都市温江区玉石小学校部门预算包括成都市温江区玉石小学
校本级预算。
第二部分 成都市温江区玉石小学校 2023年部门预算情况说明
一、2023
年财政拨款收支预算情况的总体说明
2023
年财政拨款收、支总预算 909.75 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 909.75 万元；支出包括：教育支出 698.94
万元、社会保障和就业支出 118.95 万元、卫生健康支出 28.75 万元、住房保
障支出
63.11 万元。
二、2023 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市温江区玉石小学校
2023 年一般公共预算当年拨款 909.75 万元，比
2022 年预算数 727.6 万元增加 182.15
万元，增长 25.03%，变动的主要原因是人员经费增加及项目经费变动，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加
182.15 万元。
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况
教育（类）支出 698.95
万元，占 76.83%；社会保障和就业（类）支出 118.95 万元，占 13.08%；卫生健康（类）支出 28.75 万元，占
3.16%；住房保障（类）支出
63.11 万元，占 6.94%。
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为
63.11 万元，比 2022 年预算数 64.89
万元减少 1.78 万元，下降 2.74%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。
2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为
590.4 万元，比 2022 年预算数 420.75
万元增加 169.65 万元，增长 40.32%，变动的主要原因是人员经费增加。
3．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为
91.09 万元，比 2022 年预算数 122.35
万元减少 31.26 万元，下降 25.55%，变动的主要原因是学校智慧安防、智能感知预警服务经费减少。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）预算数为 28.75 万元，比 2022 年预算数 27.32
万元增加 1.43 万元，增长 5.23%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为
79.2 万元，比 2022 年预算数 55.66
万元增加 23.54 万元，增长 42.29%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。
6．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为
17.1 万元，比 2022 年预算数 6.5
万元增加 10.6 万元，增长 163.08%，变动的主要原因是中小学、幼儿园建设、发展项目经费增加。
7．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为
0.36 万元，比 2022 年预算数 0
万元增加 0.36 万元，增长 100%，变动的主要原因是学校艺、体、卫专项活动经费增加。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为
39.75 万元，比 2022 年预算数 26.34
万元增加 13.41 万元，增长 50.91%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明
成都市温江区玉石小学校 2023
年一般公共预算基本支出 796.21 万元，其中：
人员经费 734.70
万元，主要包括：住房公积金、基本工资、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、奖励金。
办公经费 61.50
万元，主要包括：专用材料费、物业管理费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、电费、邮电费、其他商品和服务支出、维修（护）费、印刷费、差旅费、办公费、福利费、租赁
费、工会经费。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2023 年预算安排 0
万元,比 2022
年预算数 0 万元增加 0
万元，与 2022 年预算持平。
（二）公务接待费
2023 年预算安排 0
万元,比 2022
年预算数 0 万元增加 0
万元，与 2022 年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市温江区玉石小学校核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆，其中财政资金安排支出的公务车辆 0
辆。2023 年预算安排使用财政资金支付公务用车购置及运行维护费
0 万元，较 2022 年预算数 0
万元增加 0 万元，与 2022
年预算持平。
2023 年安排使用财政资金购置公务用车 0
辆，经费预算 0 万元。其中：购置一般公务用车 0 辆，购置一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车（生产用车）0 辆。
2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。
五、2023
年政府性基金预算收支及变化情况的说明
成都市温江区玉石小学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款
安排的支出。
六、2023 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明
2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、2023
年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市温江区玉石小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
成都市温江区玉石小学校 2023
年收、支总预算 909.75 万元,比
2022 年预算数 727.60 万元增加 182.15
万元，增长 25.03%，变动的
主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加
182.15 万元。
八、2023
年收入预算情况说明
成都市温江区玉石小学校 2023 年收入预算 909.75
万元，其中：
一般公共预算拨款收入
909.75 万元，占 100.00%。
九、2023
年支出预算情况说明
成都市温江区玉石小学校 2023
年部门预算本年支出总计 909.75 万元，其中：基本支出预算 796.21 万元，占 87.52%；部门项目支出
预算 113.55
万元，占 12.48%。
十、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
成都市温江区玉石小学校 2023
年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。
（二） 政府采购情况
2023
年成都市温江区玉石小学校政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算
0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
2023 年，成都市温江区玉石小学校共有车辆 0
辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区玉石小学校部门安排购置车辆 0 辆。其中：所属事业单位使用财政资金购置车辆 0
辆，使用非财政资金购置车辆 0 辆。2023
年成都市温江区玉石小学校无购置单位价值 200 万元以上大型设备计划。
（四）绩效目标设置情况
2023
年成都市温江区玉石小学校实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0
万元，其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 0
万元，非财政资金预算
0 万元。
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1.一般公共预算拨款收入：指区级财政从当年公共预算拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.专项资金：指由区级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出
（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
17.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
18.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
19.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
21.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。
22.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加支出。
24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
25.“三公”经费：指纳入区财政预决算管理的“三公”经费，
是区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023 年部门预算表
成都市温江区玉石小学校
2023年部门预算
2023年03月02日
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